东莞ISO14001环境管理认证流程_iso14001环境标准

一、运行控制
运行控制是企业建立和维持环境管理体系的关键要素，运行控制的目的是为了实现企业的环境方针和目标，控制的对象是重大环境因素相关的运
深圳ISO14001认证环境目标指标的评审
深圳ISO14001认证企业在制定和评审ISO14001认证环境目标、指标的关注点：
1、深圳ISO14001认证的环境目标、指标是环境方针的具体化，与方针保持一致。
2、深圳ISO14001认证的环境目标、指标必须结合组织的活动、产品或服务的性质及特点，紧紧围绕组织的重要环境因素选定目标**项，真正解决组织面临的或迫切需要解决的实际问题，不断改进环境绩效。
3、深圳ISO14001认证的环境目标指标应考虑组织自身存在并已经确认的环境方面的缺陷或不足(即具有影响的重大环境因素产生的影响)，改进以后可能会带来良好的商业机会，提高竞争实力。
4、深圳ISO14001认证环境目标指标必须正视法律、法规和其他要求的严肃性、性。符合法律、法规及其他要求。

深圳iso14001认证内审要点
深圳iso14001认证条款审核要点如下：
4.2环境方针
☆ 是否由高层主管参与界定,承诺,签署
☆ 是否包括对持续改善和污染预防之承诺
☆ 是否包括对符合相关环保法令规章及其它要求作出承诺
☆ 环境方针是否对外公开,相关途径如何?环境方针是否有考虑，环境目标、指标，并有再评评
价的途径?
☆ 员工是否了解公司环境方针
4.3.1环境因素
☆ 是否建立环境因素清单
☆ 环境因素是否考虑过去,现在,将来这三个时态
☆ 环境因素有否考虑正常,异常,紧急的情况
☆ 环境因素是否包含所设定的范围和所有区域/产品/活动/服务
☆ 环境因素是否传达到各相关部门/人员，环境因素清单是否为
☆ 环境因素是否包含新开发项目及新的或已更正的项目
4.3.2法规与其他环境要求
☆ 组织是否建立并维持一程序,用来鉴别法规及其他要求
☆ 是否鉴别组织适宜的一切法令及其他要求
☆ 是否有对法令及其他要求进行更新
☆ 组织是否符合相关法令的要求
☆ 法规鉴别结果是否保存，是否有关联之法规，要求事项一览表?必要的人员是否有阅读或易于
取得
4.3.3目标、指标和方案
☆ 是否建立文件化的环境目标与指标
☆ 建立之目标是否明确
☆ 建立之指标是否量化
☆ 建立之目标和指标的执行是否有效
☆ 相关人员是否清楚了解目标和指标，目标和指标是否与环境方针整合
☆ 是否制订管理方案,以达成相联之环境目标和指标
☆ 是否建立环境管理方案之程序及相关办法
☆ 是否明确环境管理方案的相关权责分工
☆ 是否包含为达成目标和指标的详细方法
☆ 是否包含为达成目标和指标的期限和时程
☆ 当环境管理方案进度无法达成或其他原因,是否修订环境管理方案或替代方案?
4.4.1资源、作用、职责与权责
☆ 是否明确界定相关权责，并且文书化，公告周知
☆ 管理人员有否提供实施与管制环境管理体系所需要的资源,包括人力,物力,财力资源
☆ 组织的高层主管是否委任管理代表,是否有证据查访
☆ 环境管理代表是否向高层主管报告环境管理体系的绩效以审查,并作为环境管理体系改进的依
据
☆ 管理代表及相关人员是否有其责任与义务?是否与定义相符
4.4.2能力, 培训和意识
☆ 工作上可能会对环境产生重大冲击的每位员工是否规范训练需求及记录
☆ 相关人员是否经过培训及认可
4.4.3沟通
☆ 是否建立对各内部部门与人员之间的沟通程序
☆ 是否有内部沟通之内容及记录
☆ 是否建立外部沟通的管道及方法
☆ 是否有外部沟通之内容及记录
☆ 外部之利害相关者传达的讯息的回应是否依文件规定处理
4.4.4文件
☆ 有否建立说明管理体系的核心要素的相关规定的文件
4.4.5文件控制
☆ 是否建立并维持适当的程序和责任,以供制作及修改各种类型的文件
☆ 文件管制是否依文件规定作业
☆ 是否有证据显示文件的版本状态
☆ 是否使用已失效的文件
☆ 相关文件是否由相关权责人员审核
☆ 文件的修订是否依标准作业
☆ 文件的回收是否妥当
☆ 文件是否能清楚识别
☆ 必要文件是否发行至必要场所
4.4.6运行控制
☆ 组织是否以方针、目的、目标所订定的事项，对影响环境的活动加以明确
☆ 污水,废气,噪音,废弃物,毒性物质,化学品,土壤污染,资能源管制是否依文件作业
☆ 相关过程是否建立作业书
4.4.7应急准备与反应
☆ 是否建立紧急事件准备与应变之程序书及相关办法
☆ 紧急应变程序是否界定相关权责，事故发生后是否有再评估
☆ 是否界定紧急应变类别
☆ 是否进行相关紧急应变演习
☆ 相关应变设施是否按规定要求维护
4.5.1监测与量测
☆ 是否建立并维持文件化程序,以定期监测与量测会支环境产生重大冲击的作业或活动
☆ 文件化程序是否包括界定监测与量测之对象,频率,权责部门,及符合度判定
☆ 是否建立程序,以定期监测与量测目标和指标及管理方案的达成状况
☆ 是否定期评估组织与相关环境法令规章之符合性,法令有关要求事项是否有进行监测与量测
☆ 监测与量测结果之记录是否按规定保存
☆ 是否规定监测与量测设备校正与维修
4.5.2符合性评价
☆ 是否定期对适用的法律法规要求的符合性进行评价
☆ 是否对其他适用环境的要求的符合性进行评价
☆ 是否具有评价的方法
4.5.3不符合,纠正与预防措施
☆ 是否建立文件化的不符合,纠正与预防措施的规定
☆ 是否涵括法规,管理方案,审核之不符合判定
☆ 实际之不符合是否按文件要求进行纠正与预防
☆ 实际之纠正与预防措施是否有效
☆ 纠正与预防措施结果是否追踪

环境因素与ISO14001：2015标准的很多条款都相关。因此,我们在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素应制定方案加以管理和改善.
一.4.2环境方针
环境管理体系是用来制定和实施环境方针、管理环境因素的。环境方针的制定、实施、实现是环境管理体系的核心工作。环境方针要“适合于组织活、产品和服务的性质、规模和环境影响”。这就要求组织制定环境方针时要考虑环境因素及其环境影响，结合污染预防、遵守环境法律法规、持续改进的承诺，把识别和评价出的重要环境因素的管理目的原则地写入方针。如果组织的主要环境因素有电的消耗、水的消耗等资源消耗问题或废水排放、努力降低产业废弃物污染等内容。围绕这些承诺，组织再策划实现方针的具体方法，也就是制定一系列的管理程序和目标指标，以达到方针的要求。
二.4.3.3目标指标
该条款要求“目标和指标应符合环境方针，包括对预防污染、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。组织在建立和评审目标和指标时，应考虑法律法规和其他要求，以及自身的重要环境因素……”这就要求组织按照其环境方针指明的方向和原则，结合当前的技术水平和财力，策划出阶段性对重要环境因素的控制指标(例如“与去年同期相比，今年每月的单位产品耗电降低X%”、“万元产值降低耗水X%”、“全年含铅废物排放控制在XKg以下”等)，进而制定出细化到相关的指标和方案的过程中，要对目标指标和方案的实现是否能够满足对重要环境因素的控制要求进行，并适时评审和改进。
三.4.4.6运行控制和4.4.7应急准备和响应
对重要环境因素的管理可以通过建立和实施改进目标，也可以通过制定和实施一套管理程序达到管理目的。在策划这些管理程序和作业书之前，要先识别出控制这些重要环境因素的关键活动和岗位。这些活动可能是直接控制环境因素的，也可能是维护活动，包括实施管理方案的**活动。例如：针对电的消耗，如果合理安排生产，减少开停机次数可以达到节约用电的目的，那么“生产调度”可能是一个关键活动;如果通过对设备维护保养，提高工作效率可达到控制效果，那么“设备维护”也是一个关键活动;如果通过更换变频电机可达到控制效果，“维修”就是一项关键活动。

ISO14001认证环境影响
深圳ISO14001认证中的环境影响则包括了有害的、不利的影响，还包括有益的变化。环境影响是由环境因素而导致的环境的变化。
深圳ISO14001认证中与环境因素相关的环境影响也是组织进行体系策划的重要步骤，它为组织的环境方针、目标和指标的订立奠定了基础。组织评价环境影响应结合每一个被确定的环境因素，分别迸行评价，评价过程尽可能反映真实的情况。一般情况下，评价过程需考虑以下过程：
1、环境影响的规模。
2、环境影响的严重程度。
3、环境影响发生的概率。
4、环境影响的持续时间。
5、环境影响的范围。
6、过程失效所造成的潜在的环境影响有多大。
深圳ISO14001认证企业评价环境影响是作为企业自身来控制环境的依据，在满足国家有关法律法规的基础上，环境影响的重要程度的把握因组织本身对自身发展方向和对环境保护的重视程度而异。
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